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财政资金
 
关于新抚区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告(草案)
浏览:1252次    时间:2017年1月16日
——2016年12月22日在新抚区第十七届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长  秦绪生
各位代表:
   
    我受区人民政府委托,向大会作关于《新抚区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》,请予审议。
    一、新抚区2016年公共财政预算执行情况
    经区第十七届人民代表大会第四次会议审议批准,2016年新抚区公共财政预算收入(含上解省市收入,以下同)为96345万元,全年预计完成104650万元,同比减少4661万元,下降4%;2016年新抚区公共财政预算支出为50004万元,全年预计支出50004万元,同比减少11974万元,下降19%。
    (一)区本级公共财政预算收入情况
    全年预计完成98150万元,同比减少4477万元,下降4%。具体是:
    1、税收收入预计完成88381万元,同比减少7913万元,下降8%。其中:
    国税收入预计完成43428万元,同比增加9857万元,增长29%;地税收入预计完成44953万元,同比减少17770万元,下降28%。
    2、非税收入预计完成9769万元,同比增加3436万元,增长54%。
    (二)胜利开发区公共财政预算收入情况
    胜利开发区2016年公共财政预算收入预算为6500万元,全年预计完成6500万元,同比减少184万元,下降3%。
    (三)区本级公共财政预算支出情况
    全年预计支出40957万元,同比减少9481万元,下降19%。
    (四)胜利开发区公共财政预算支出情况
    全年预计支出9047万元,同比减少2493万元,下降22%。
    (五)区本级公共财政预算收支平衡情况
    2016年区本级公共财政预算收入98150万元,上级补助收入27339万元,调入预算稳定调节基金458万元,上年结余620万元,收入合计为126567万元;公共财政预算支出40957万元,上解支出85152万元,安排预算稳定调节基金458万元,支出合计为126567万元,可实现全年收支平衡。
    (六)胜利开发区公共财政预算收支平衡情况
    2016年胜利开发区公共财政预算收入6500万元,上级补助收入5952万元,调入预算稳定调节基金7万元,上年结余408万元,收入合计为12867万元;公共财政预算支出9047万元,上解支出3813万元,安排预算稳定调节基金7万元,支出合计为12867万元,可实现全年收支平衡。
   (七)2016年财政预算执行特点及主要财政工作
    2016年面对错综复杂的经济形势,按照区委确定的“三保”工作思路,依法加强收入征管,切实保障基本和重点民生支出,基本保证了全区各项工作的正常开展。现把主要工作总结如下:
    1、坚持应收尽收,全面完成收入预算
    面对经济下行和政策性减税等不利因素影响,财政局于税务部门通过强化税源动态监控,月度总结分析,挖掘增收潜力,切实做到依法征税、应征必征。全年共争取上级财力补助1亿元,周转资金1.3亿元。
    2、坚持保控结合,不断加大财政重点投入
    树立“节支也是增收”的理念,重点保障民生,统筹落实各项财政支出。全年教育事业支出1498万元;社会保障和就业支出2912万元,城乡低保支出1717万元,残疾人员、五保老人、十八岁以下孤儿基本生活保障金310万元,城乡居民养老保险支出358万元;医疗卫生与计划生育支出367万元,城镇居民医疗保险支出233万元,基本公共卫生支出226万元,村卫生室建设补助资金支出100万元;各单位运转经费支出2210万元;机关事业单位工资支出32559万元。当年新增支出3600万元(工资1500万元,绩效奖460万元,返契税500万元,企业安置300万元,民生配套400万元,公安经费257万元等)。
    3、坚持管理创新,扎实推进财税体制改革
    全面实施综合财政预算,深化部门预算改革,财政预决算在政府网站全面公开,做到预算安排标准化、具体化和项目化,共压缩各类支出3500万元。深入推进国库集中支付改革,进一步简化资金审批流程,财政资金下达拨付速度明显加快,国库集中支付覆盖面不断扩大,全年通过国库集中支付方式拨付预算内类资金达80%以上。全年组织政府采购139批次3515万元,共节约资金152万元。
    各位代表,2016年全区财政预算执行情况总体良好,但也要清醒看到,当前财政运行面临较大困难,主要表现在:区域经济下行带来财政增收基础薄弱,税源后劲不足,刚性支出增多,使财政支出压力越来越大,财政收入质量和结构仍需提高和改善,财税体制改革有待进一步深化等。对此,我们将立足实际、正确把握、认真研究,采取有效措施加以解决。
    二、新抚区2017年公共财政预算安排意见
    2017年新抚区公共财政预算收入安排107500万元,同比增加2850万元,增长3%;公共财政预算支出安排52510万元,同比增加2506万元,增长5%。
    (一)区本级公共财政预算收入
    2017年区本级公共财政预算收入安排100805万元,同比增加2655万元,增长3%。具体是:
    1、税收收入安排90380万元,同比增加1999万元,增长2%。其中:
    国税收入安排55698万元,同比增加12270万元,增长28%;地税收入安排34682万元,同比减少10271万元,下降23%。
    2、非税收入安排10425万元,同比增加656万元,增长7%。
   (二)胜利开发区公共财政预算收入
    2017年胜利开发区公共财政预算收入安排6695万元,同比增加195万元,增长3%。具体是:
    1、税收收入安排5995万元,同比增加145万元,增长2%,其中:
    国税收入安排2200万元,同比增加1000万元,增长83%;地税收入安排3795万元,同比减少855万元,下降18%。
    2、非税收入安排700万元,同比增加50万元,增长8%。
   (三)区本级公共财政预算支出
    2017年区本级公共财政预算支出安排为43420万元,同比增加2463万元,增长6%。
    (四)胜利开发区公共财政预算支出
    2017年胜利开发区公共财政预算支出安排为9090万元,同比增加43万元,增长0.5%。
    (五)区本级公共财政预算收支平衡情况
    2017年区本级公共财政预算收入100805万元,上级补助收入27435万元,预算稳定调节基金458万元,收入合计为128698万元;公共财政预算支出43420万元,上解支出85278万元,支出合计为128698万元;收支相抵可实现全年收支平衡。
    (六)胜利开发区公共财政预算收支平衡情况
    2017年胜利开发区公共财政预算收入6695万元,上级补助收入5665万元,预算稳定调节基金7万元,收入合计为12367万元。2017年胜利开发区公共财政预算支出9090万元,上解支出3277万元,支出合计为12367万元;收支相抵可实现全年收支平衡。
    (七)2017年财政工作要点
    2017年是经济转型攻坚克难的关键之年,面对经济发展新常态,财政工作任重道远,我们将按照区委、区政府的统一部署,重点做好以下工作。
    1、依法加大收入征管,促进财政提质增收
密切关注“营改增”等财税政策调整对财政增收的影响,加强收入形势分析研判及财源管理、税基管理和源头管理,建立重点行业、重点企业税源分类分级动态管控和税收风险评估机制,采取有力措施促进财政收入平稳增长;引入“总部经济”、“楼宇经济”等新兴业态,设立产业发展扶持资金,制订出台招商引资扶持政策,推动全区优势产业集聚发展。
    2、调整优化支出结构,确保重点支出需要
把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,不断加大财政对教育、医疗、社会保障等民生领域的投入力度,着力解决群众关心的热点、难点问题。牢固树立过“紧日子”的思想,优先保证民生、工资、运转等刚性支出需求。严格控制“三公”经费和会议培训费用支出,严格执行资产配置标准、公务接待和会议管理规定,严格差旅费管理。预算执行过程中,原则上不再追加支出,做到“有预算不超支、无预算不支出”。
    3、推进财税改革创新,提升财政运行效能
建立健全政府预算体系,完善一般公共预算编制,推行管理目录清单,建立专项资金清单,细化部门预算编制。通过组建企业集团、处置闲置资产等方式化解政府债务。强化预算执行动态监控,不断完善财政国库集中支付管理,严格公务卡制度,全面推进财政预算及“三公”经费公开。积极对上争取财税政策支持。大力加强财政干部队伍建设,不断提升财政管理能力和水平。
    各位代表,新的一年财政工作面临新的机遇和挑战。我们将在区委的坚强领导下,在区人大和政协的监督指导下,进一步解放思想、改革创新、凝心聚力、真抓实干,确保圆满完成全年财政预算,为新抚区全面转型振兴贡献力量!
 
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